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7月15日，風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部對(duì)各部室、子公司開展2024年第二季度合同合規(guī)核查工作。
通過本次核查中發(fā)現(xiàn)，各部室、子公司對(duì)第一季度核查所提出的問題做出了相應(yīng)整改，在第二季度簽訂的合同中，合同管理臺(tái)賬不完整，合同文本不規(guī)范、簽訂時(shí)間未填寫、附件不齊全等問題有明顯改善，充分體現(xiàn)了各部室、子公司對(duì)合同合規(guī)工作的重視；但本次核查工作中，還存在以下問題：部分合同未按集團(tuán)公司《合同管理辦法》要求歸類編號(hào)、采購(gòu)類部分合同價(jià)稅未分離，未明確稅率稅額、技術(shù)服務(wù)合同支付方式不明確、審批流程不規(guī)范等，對(duì)于以上問題，風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部已對(duì)各部室、子公司提出相應(yīng)的整改建議和后期合同管理注意事項(xiàng)，加強(qiáng)合同合規(guī)管理。
本次核查工作旨在回顧第一季度合同核查的整改情況，糾正存在的問題，不斷提高各部室、子公司對(duì)合同管理的合規(guī)意識(shí)，在日后合同管理工作中避免再次出現(xiàn)，只有合法合規(guī)，才能降低風(fēng)險(xiǎn)，集團(tuán)公司才能穩(wěn)步發(fā)展。